Sådan bruges direkte indbetaling i QuickBooks med en anden leverandør

Når du betaler en medarbejder ved hjælp af en tredjeparts direkte indbetalingstjeneste, vises beløbene ikke i dit QuickBooks-register. For at rette op på dette problem kan du oprette QuickBooks for kun at udskrive checkstuben for medarbejdere med direkte indbetaling. Udskrivning af en kontrolstub kræver, at du manuelt indtaster beløbene for hver check i dit kontobegreb. Den kombinerede lønningsliste viser så som en enkelt linje på dit bankregister. De resulterende checks opretter et direkte indbetalt beløb og et modregningsbeløb, der indbetaler det samlede beløb til bankregistret.

Opret lønningspost

1.

Klik på menuen "Lister" og vælg "Lønlisteliste".

2.

Vælg "Payroll Item" -knappen og klik på "Ny".

3.

Vælg "Brugerdefineret opsætning." Klik på "Næste".

4.

Vælg "Fradrag" for lønningstypen. Skriv "Bank Direct Deposit" for agenturets navn. Vælg "Direkte indlånsforpligtelser" for ansvarskonto. Klik på "Næste".

5.

Vælg "Ingen" i rullemenuen på siden Skatsporingstype. Klik på "Næste".

6.

Vælg "Ingen" -knappen på siden "Beregn baseret på antal". Klik på "Næste".

7.

Vælg "Net Pay" på Gross vs Net-siden. Klik på "Næste".

8.

Indtast "100%" i det første tekstfelt på standardfrekvensen og begrænse siden. Lad det andet tekstfelt være tomt. Klik på "Afslut".

9.

Klik på menuen "Medarbejdere" og vælg "Medarbejdercenter". Vælg den medarbejder, der modtager direkte indbetaling.

10.

Klik på rullemenuen "Skift faner" og indtast elementet "Bank direkte indbetaling" i afsnittet Fradrag. Klik på "OK".

Rediger betalingsmetode

1.

Klik på menuen "Medarbejdere" og vælg "Lønningscenter".

2.

Vælg "Relaterede betalingsaktiviteter" og vælg "Rediger betalingsdatoer / -metoder".

3.

Vælg "Planlægningsbetalinger" og vælg "Bank direkte indskud." Klik på "Rediger".

4.

Indtast navnet på din bank i betalingsmodtagerens felt. Du behøver ikke at angive et kontonummer eller kontaktoplysninger. Vælg knappen "Ugentlig" og vælg den dag, du behandler lønningslisten. Klik på "Afslut".

Proces Løn

1.

Klik på menuen "Medarbejdere" og vælg "Betal medarbejdere".

2.

Bekræft din betalingsperiode Slutdato, Check Date og Bank Account.

3.

Tjek den medarbejder, du vil betale. Klik på "Gem & Næste" for at gå videre til den næste medarbejder. Alternativt kan du vælge "Gem & Luk" for at vende tilbage til vinduet Indtast løsladelsesoplysninger.

4.

Klik på "Fortsæt" og vælg "Opret paychecks." Udskriv paystubs og betal ansvaret i dit checkregister med den bankkonto, der bruges til at sende direkte indbetalinger.

Advarsel

• Oplysninger i denne artikel gælder QuickBooks 2013. Det kan variere lidt eller signifikant med andre versioner eller produkter.